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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
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Data
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Origem
FORNECEDOR PARA HOSPITAL
Alerta da Qualidade
AUDITORIA EXTERNA -AVALIAÇÃO ONA - COD 10291
AUDITORIA EXTERNA ISO 9001/;2008- COD 10291
AUDITORIA INTERNA -COD 2756
BUSCA ATIVA SEGURANÇA DO PACIENTE -GR
CLIENTE EXTERNO PARA PARCEIRO -CAT 15 -COD- 2888
CLIENTE EXTERNO PARA MÉDICO CAT 10- COD-2886
CLIENTE EXTERNO PARA SETOR- CAT 11 COD-2887
CLIENTE INTERNO PARA PARCEIRO-CAT-12- COD-2888
CLIENTE INTERNO PARA SETOR - CAT- 40- COD- 2642
CONVENIO PARA MEDICO-CAT 30- COD - 4152
CONVENIO PARA SETOR-CAT 30- - COD - 4152
MEDICO OU PARCEIRO PARA SETOR-CAT-20-COD-2782
MONITORAMENTO DE OBJETIVOS E METAS DO PLANEJAMENTO
MONITORAMENTO DE PROCESSO -CAT 60
NÃO APLICÁVEL
NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTE- GR
Reclamação montadora
SETOR PARA FORNECEDOR EXTERNO
*
Título da Ocorrência
Risco 190-08-01
.......
.NOVA OPÇÃO
.Queda do paciente
AMBIENTE - Armazenamento inadequado
AMBIENTE - Barulho caminhão de lixo - Aspecto melhorar
AMBIENTE - Com odor
AMBIENTE - Falta de sinalização
APOIO A ASSISTÊNCIA - Falha na solicitação de lanches e refeições
APOIO A ASSISTÊNCIA - Demora na cotação de materiais
APOIO A ASSISTÊNCIA - Falta de limpeza
ASPECTO A MELHORAR
ASSISTÊNCIA - Atraso para assumir o plantao
ASSISTÊNCIA - Falha de passagem de plantao
ASSISTÊNCIA - Falha no controle de MAT/ MED
ASSISTÊNCIA - Falha no procedimento de enfermagem
ASSISTÊNCIA - Não comunicação de alta hospitalar
ASSISTÊNCIA - Procedimento diferente do protocolo
ASSISTÊNCIA - Recolhimento Inadequado de roupa com material
ASSISTÊNCIA - Solicitação inadequada de Mat/ Med
ATENDIMENTO - Apresentação pessoal fora padrão
ATENDIMENTO - Atendimento do telefone fora do padrão
ATENDIMENTO - Demora no atendimento das solicitações
ATENDIMENTO - Demora no atendimento na clinica
ATENDIMENTO - Desatenção e falta de cortesia com cliente
ATENDIMENTO - Erro na solicitação de serviço
ATENDIMENTO - Falha na Liberação da cirurgia
ATENDIMENTO - Falha na solicitação de OPME
ATENDIMENTO - Falha no processo de agendamento
ATENDIMENTO - Falta de pedido extra para refeição
ATENDIMENTO - Questionamento em relação ao atendimento recebido
ATENDIMENTO- Questionamento médico em relação ao atendimento recebido
Auditoria Interna Não Implementada
AUTOMATIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS INDICADORES
CONSUMO - Atraso na entrega de nota fiscal de consumo OPME/MAT/MED
CONSUMO - Atraso no encaminhamento de consumo de OPME de urgência
CONSUMO - Divergência do utilizado com o registro
Contaminação do solo com resíduo perigoso
DIMENSÕES FORA ESPECIFICADO
Estrutura Tess suspensa cedendo
EXAMES - Demora no encaminhamento de pacientes
EXAMES - Falha no agendamento
EXAMES - Falha no monitoramento da realização
EXAMES - Problema na coleta de material
Falha/Indisponibilidade de Sistema
FATURAMENTO - Atraso no Faturamento
FATURAMENTO - Atraso na entrega de documentos/ autorização
FATURAMENTO - Cobrança errada
FATURAMENTO - Divergência de cobranças de valores das tabelas negociadas
FATURAMENTO - Divergência de valores entre documentos
FATURAMENTO - Divergência entre registro e consumo
FATURAMENTO - Erro no registro do vencimento da fatura
FATURAMENTO - Extravio de documentos
FATURAMENTO - Fatura enviada sem arquivo XML/ RAH
FATURAMENTO - Fatura enviada sem nota fiscal
FATURAMENTO - Guias sem registros dos dados obrigatórios
FATURAMENTO - Remessa Sem Identificação
FINANCEIRO - Atraso na emissão de nota fiscal
FINANCEIRO - Atraso na entrega de nota fiscal
FINANCEIRO - Conta a pagar vencida
FINANCEIRO - Pagamento errado
FINANCEIRO - Questionamento de pagamento de Paciente Particular
FORNECEDOR - Atraso no Emissão de nota fiscal
FORNECEDOR - Atraso no Fornecimento
FORNECEDOR - Contrato não contém os requisitos especificados no processo
FORNECEDOR - Laudo sem analise de resultados
GESTÃO - Registro Inconsistente
GESTÃO - Ações atrasadas sem monitoramento
GESTÃO - Ações corretivas não apropriadas aos efeitos detectados
GESTÂO - Avaliação de habilidade inadequada com cargo
GESTÃO - Dados/ evidencia não disponíveis
GESTÃO - Demora da ouvidoria em registrar
GESTÃO - Demora na reposição de funcionário
GESTÂO - Descumprimento de resolução
GESTÃO - Descumprimento do padrão
GESTÃO - Documento fora do padrão
GESTÃO - Documento sem protocolo de revovação
GESTÃO - Documento sem revisão
GESTÃO - Documentos com pendência de troca
GESTÃO - Erro de pagamento do funcionário
GESTÃO - Extravio de documentos da Qualidade
GESTÃO - Falha na divulgação do resultado do monitoramento do desempenho
GESTÃO - Falha na identificação Paciente no Folder da pesquisa de satisfação
GESTÃO - Falha na investigação das causas de N/C
GESTÃO - Falha na logistica de treinamento
GESTÂO - Falha na notificação de não conformidades
GESTÃO - Falha na organização - 5S
GESTÃO - Falha no controle de documentos
GESTÃO - Falha no controle de registros
GESTÃO - Falha no monitoramento das avaliações de desempenho
GESTÃO - Falha no monitoramento do processo
GESTÃO - Falha no pagamento de vale transporte
GESTÃO - Falta de Documento no setor
GESTÃO - Falta de Parâmetrização
GESTÃO - Inadequação do padrão
GESTÃO - Indicador sem alimentação dos dados
GESTÃO - Não atendimento das solicitações
GESTÃO - Não atingimento de objetivos /meta
GESTÃO - Não atingimento de objetivos /meta sem tomada de ação
GESTÃO - Não conformidade CRITICA ( Cliente/ reincidente )
GESTÃO - Não conformidades sem tratamento
GESTÃO - Não entrega dos dados de custos
GESTÃO - Não realização da Análise Crítica
GESTÃO - Não realização da pesquisa de satisfação do cliente interno
GESTÃO - Não realização de PAC de NC reincindente
GESTÃO - Observação / Potencial não conformidade
GESTÃO - Processo padrão inadequado a prática
GESTÃO - Processo revisado sem comunicação / e ou treinamento
GESTÃO - Registro com campos em branco e/ou rasuras
GESTÃO - Registro com preenchimento inadequado
GESTÃO - Registro eletrônico desatualizado/ sem revisão
GESTÃO - Tratamento inadequado de não conformidade potencial
GESTÃO - Utilização de documento obsoleto
Gestão de Documentos - Disponibilizar documentos indevidamente
Gestão de Documentos - Documento inadequado vigente
Gestão de Documentos - Não realizar a disseminação do documento localmente
Gestão de Documentos - Não realizar a revisão do documento e não disponibiliza-lo no sistema
GR-AMBIENTE - Descarte inadequado de perfuro cortante
GR-AMBIENTE - Descarte incorreto de material/resíduos
GR-AMBIENTE - Falha no controle de Temperatura
GR-AMBIENTE - Higienização inadequada
GR-AMBIENTE - Presença de insetos no setor
GR-APOIO A ASSISTÊNCIA - Falha no abastecimento da roupa
GR-APOIO A ASSISTÊNCIA - Falta de limpeza das Áreas Critícas
GR-ASSISTÊNCIA - Abandono de plantão
GR-ASSISTÊNCIA - Atraso na administração de medicamento
GR-ASSISTÊNCIA - Equipo de acesso sem identificação
GR-ASSISTÊNCIA - Erro na liberação da dieta
GR-ASSISTÊNCIA - Falha na comunicação Paciente /familia
GR-ASSISTÊNCIA - Falha na Identificação dos ricos de incidentes
GR-ASSISTÊNCIA - Falha no preparo pré-cirúrgico
GR-ASSISTÊNCIA - Falha no processo de identificação
GR-ASSISTÊNCIA - Falha no processo processo de coleta de material biológico
GR-ASSISTÊNCIA - Falta de conferência da identificação
GR-ASSISTÊNCIA - Orientação errada ao paciente
GR-ASSISTÊNCIA - Questionamento de conduta
GR-ATENDIMENTO - Falha ao cadastrar exames
GR-ATENDIMENTO - Falha no cadastro de paciente
GR-ATENDIMENTO - Falta de cuidado com a propriedade do cliente
GR-COMUNICAÇÃO META 2 - Falha na comunicação
GR-DIETAS - Com alimento vencido
GR-DIETAS - Com material estranho
GR-DIETAS - Entrega diferente da prescrição
GR-EXAMES - Demora na liberação laudo
GR-EXAMES - Identificação errada
GR-EXAMES - Processamento diferente do solicitado
GR-FARMACOVIGILÂNCIA - Erro de administração de medicamentos
GR-FARMACOVIGILANCIA - Erro de aprazamento
GR-FARMACOVIGILÂNCIA - Erro de prescrição médica
GR-FARMACOVIGILÂNCIA - Interações medicamentosas significativas
GR-FARMACOVIGILÂNCIA - Queixa Técnica
GR-FARMACOVIGILÂNCIA - Reação adversa a medicamento (RAM)
GR-FARMACOVIGILÂNCIA - Troca de medicação na dispensação
GR-INFRA ESTRUTURA - Equipamento n
GR-INFRA ESTRUTURA - Falta de controle das calibrações dos equipamentos
GR-INFRA ESTRUTURA/INFORMAÇÃO - Perda de dados
GR-INSUMO - Com identificação errada
GR-INSUMO - Extravio de Medicação controlada
GR-INSUMO - Presença de corpo estranho
GR-INSUMO - Validade vencida
GR-SAÚDE OCUPACIONAL- Acidente de trabalho
GR-SAÚDE OCUPACIONAL- EPI- não utilização
GR-SAÚDE OCUPACIONAL-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO
GR-SEGE - Falha na Liberação de Acompanhante
GR-SEGE - Furto
GR-SEGE - Quebra de regras institucionais de segurança
GR-SERVIÇO MÉDICO - Ato inseguro do prestador de Serviço
GR-SERVIÇO MÉDICO - Ausência de Plantonista
GR-SERVICO MEDICO - Parceiro sem credenciamento
GR-SERVIÇO MÉDICO - Questionamento sobre conduta
GR-TECNOVIGILÂNCIA - Queixa Técnica
HEMATOLOGIA - Prurido ou Urticária relacionado ao uso de hemocomponentes
INCIDENTE - Flebite relacionado a acesso venoso periférico
INCIDENTE - Hematoma - Relacionado pressão arterial invasiva
INCIDENTE - Passagem incorreta (falso trajeto) de sonda vesical (de demora ou de alívio)
INCIDENTE - (TQT) - Perda de cânula de traqueostomia
INCIDENTE - Broncoaspiração
INCIDENTE - Choque Pirogênico
INCIDENTE - Falha de entubação (TOT)
INCIDENTE - Falha no processamento de resultado
INCIDENTE - Hematoma Pós procedimento hemodinâmico-
INCIDENTE - Lesão de pele- Outra
INCIDENTE - Lesão de pele- Úlcera por pressão- Paciente com alto risco
INCIDENTE - Lesão de pele- Úlcera por pressão- Paciente com moderado risco
INCIDENTE - Mau funcionamento do acesso venoso central (PICC, CATETER UMBILICAL, CVC, SCHILEY, PORT-A-CATCH.)
INCIDENTE - Obstrução de sonda nasoenteral
INCIDENTE - Obstrução de cânula de traqueostomia
INCIDENTE - Parto fora do Centro Cirúrgico
INCIDENTE - PCR - Parada cardio respiratória fora das unidades de terapia intensiva
INCIDENTE - Perda a sonda vesical de demora-
INCIDENTE - Perda de acesso venoso periférico-
INCIDENTE - Perda de drenos
INCIDENTE - Perda de sonda nasoenteral
INCIDENTE - Perda de sonda nasogástrica-
INCIDENTE - Perda de tudo orotraqueal (TOT)
INCIDENTE - Perda de Botton de gastrostomia (GTT)
INCIDENTE - Perda de derivação ventriculo-peritoneal/ ventricular externa
INCIDENTE - Perda de sonda orogástrica
INCIDENTE - Perda do acesso venoso central (PICC, CATETER UMBILICAL, CVC, SCHILEY, PORT-A-CATCH )
INCIDENTE - Peri-operatório
INCIDENTE - Procedimento em paciente ou membro errado
INCIDENTE - Queda
INCIDENTE - Queimadura
INCIDENTE - Tentativa de autoextermínio
INCIDENTE - Úlcera por pressão- Paciente com baixo risco
INCIDENTE 15 - Relacionado a acesso venoso central (PICC, CATETER UMBILICAL, CVC, SCHILEY, PORT-A-CATCH.) - Acidente de punção na passagem ( Hematoma, Pneumotórax, Hemotórax, Hidrotórax, Ect)
INCIDENTE 33 - Relacionado a falha na identificação do paciente - Troca de medicação
INCIDENTE 34 - Relacionado a falha na identificação do paciente - Troca de exames, resultados
INCIDENTE 35 - Relacionado a falha na identificação do paciente - Troca de dieta
INCIDENTE 36 - Relacionado a falha na identificação do paciente - Troca de procedimentos, cirurgias
INCIDENTE 52 - Relacionado a anestesia/ peri-operatório - Cirurgia no local/Membro incorreto
INCIDENTE 90 - Quase Erro
INCIDENTE 91- Procedimento incorreto
INCIDENTE 95 - Positividade no laudo microbiológico de materiais
INCIDENTE 97 - Relacionado a dietoterapia
INFRA ESTRUTURA - Compra de equipamento sem analise da Engenharia Clinica/ Patrimônio
INFRA ESTRUTURA - Entrega em atraso.
INFRA ESTRUTURA - Equipamento não localizado no setor
INFRA ESTRUTURA - Equipamento parado sem instalação
INFRA ESTRUTURA - Equipamento sem baixa patrimonial
INFRA ESTRUTURA - Execução de Obras sem barreiras de proliferação de Infecção
INFRA ESTRUTURA - Falha de equipamento
INFRA ESTRUTURA - Falha no controle de acesso
INFRA ESTRUTURA - Falha no fornecimento de àgua
INFRA ESTRUTURA - Falha no fornecimento de Energia
INFRA ESTRUTURA - Falta de manutenção das instalações
INFRA ESTRUTURA - Local inadequado para atendimento
INFRA ESTRUTURA - Mau uso de equipamento
INFRA ESTRUTURA - Rede Wi Fi não disponível
INFRA ESTRUTURA - Uso inadequado de equipamentos
INFRA ESTRUTURA/ INFORMAÇÃO - Erro de funcionamento de programa
INFRA ESTRUTURA/ INFORMAÇÃO - Inconsistência de dados e ou informações
INFRA ESTRUTURA/ INFORMAÇÃO - Não atendimento a demanda
INFRA ESTRUTURA/ INFORMAÇÃO - Sistema sem atualização
Insatisfação com a coleta de materiais pendentes de exames
INSUMO - Falha no controle do produto não conforme
INSUMO - Atraso na Dispensação
INSUMO - Atraso na expedição
INSUMO - Devolução de material contaminado
INSUMO - Extravio de MAT/MED
INSUMO - Falha na dispensação de medicamento
INSUMO - Falha na devolução de Mat/ Med
INSUMO - Falha na devolução de produto não conforme
INSUMO - Falha no controle de estoque
INSUMO - Falha no controle de identificação do produto
INSUMO - Falta de MAT/MED no kit
INSUMO - Fora da especificação
INSUMO - Identificação ilegivel
INSUMO - Kit de diluição violado
INSUMO - Material com sujidade
INSUMO - Medicação em falta
INSUMO - Medicação quebrada no kit
INSUMO - Montagem inadequada da bandeja/ Falta de material
INSUMO - Perda de medicação por diluição errada
INSUMO - Perda de medicação por quebra acidental
INSUMO - Roupa com odor
INSUMO - Roupa com aspecto de amarrotada
INSUMO - Roupa danificada
INSUMO - Roupa Suja
INSUMO - Sem identificação
INSUMO - Solicitação inadequada de MAT/MED
INSUMO - Uniforme entregue fora do padrão
Não termos processos Operacionais Padrão
NC - Demora no atendimento
NC - Uso de documento obsoleto
NC Potencial - Documento fora do padrão
OM - Melhoria em sistemas/aplicativos
OUTROS
Perda de contratos
Perda Financeira
Pneumonia associada a ventilação mecânica
Presença de Cor na Água Distribuída
Produto Não Conforme
PRONTUÁRIO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
PRONTUÁRIO - Ausência de evolução médica
PRONTUÁRIO - Erro na alimentação dos dados da ficha anestésica
PRONTUÁRIO - Erro no cadastro do paciente
PRONTUÁRIO - Extravio de prontuário
PRONTUÁRIO - Falha de registro
PRONTUÁRIO - Falta de checagem de Medicação/ Dieta
PRONTUÁRIO - Falta de conferencia no recebimento
PRONTUÁRIO - Falta de descrição cirúrgica
PRONTUÁRIO - Falta de lacre anexado na evolução
PRONTUÁRIO - Falta de prescrição médica
PRONTUÁRIO - Falta de registro de Alta
RECLAMAÇÃO DE CONVÊNIO - Questionamento de cobrança indevida
RISCO 11-03-19
Risco 171
Risco 89076
SAÚDE OCUPACIONAL - Consumo de alimentos e bebidas no posto de trabalho
SERVIÇO MÉDICO - Demora na solicitação de exames
SERVIÇO MÉDICO - Demora no atendimento
SERVIÇO MÉDICO - Desatenção e falta de cortesia
teste
teste
TRANSPORTE - Documento entregue errado
VIA AÉREA NÃO PREVISTA
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Unidade Notificadora
*
Unidade Notificada
Envolveu Paciente/cliente externo?
*
Prontuário/Código atendimento
Turno
*
Nome
Faixa etária
*
Sexo
Masculino
Feminino
Outros
*
Descrição e evidência objetiva encontrada
Fato: (EO)Evidência Objetiva: Requisito:
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
*
Descreva a ação imediata que foi realizada
*
Data da Ação
3 - Evidência
Anexar arquivo de evidência (Tamanho por arquivo 256M. Quantidade de arquivos permitida 500)
Notificado Notivisa
Vigimed
Notificado integrare
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Data prevista para finalizar
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Etapa
Descrição e evidência objetiva encontrada